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["A cura di ANCI Lombardia e ReteComuni, in collaborazione con Fondazione Cariplo e IFEL",null,"concorso per assunzione di personale ","concorso per la progressione in carriera del personale ","Selezione per affidamento incarico professionale ","Incentivi economici al personale ","Adozione atti organizzativi in materia di personale ","Affidamento mediante procedura aperta o ristretta o negoziata di lavori, servizi, forniture","Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture","gare ad evidenza pubblica di vendita di beni","Affidamenti in house ","Pratiche anagrafiche","Documenti di identità ","Organizzazione eventi ","Gestione procedimenti segnalazione e reclamo ","Gestione della leva","Gestione elettorato ","Rilascio di patrocini","Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ","Rilascio permesso di costruire ","Denuncia o segnalazione inizio attività  edilizia ","Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ","Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa","Autorizzazione ad occupazione suolo pubblico","Autorizzazioni relative a spettacoli, trattenimenti e simili","Permesso di costruire convenzionato ","Gestione sepolture e loculi","Gestione tombe di famiglia ","Pratiche SUAP controllo requisiti e documentazione ","Servizi per minori e famiglie compartecipazione o contribuzione diretta ","Servizi assistenziali e sociali per anziani","Servizi per disabili","Servizi per adulti in difficoltà","Gestione diritto allo studio ","Gestione sanzioni per violazione CDS ","Accertamenti e verifiche tributi locali ","Accertamenti con adesione tributi locali","Accertamenti e controlli su abusi edilizi ","Vigilanza sulla circolazione e la sosta ","Controlli sull'uso del territorio","Gestione ordinaria delle entrate ","Gestione ordinaria delle spese","Funzionamento organi collegiali ","Formazione ordinanze, determinazioni, decreti e altri atti amministrativi ","Adozione decreti","Adozione ordinanze contingibili e urgenti","Adozione ordinanze dirigenziali ","PROVA MAX","PROVA MIN"]
["FATTORE DI RISCHIO","DESCRIZIONE","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio"]
["Interferenze","I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali possono entrare in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi di indirizzo nell’attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell’amministrazione)",5,1,5,5,5,5,5,5,1,1,1,5,1,1,1,5,5,5,5,5,5,1,1,5,5,5,1,5,1,1,1,1,1,5,1,1,1,1,5,5,5,5,5,1,1,5,1]
["Carenze gestionali","I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre \"d'urgenza\", in assenza di controlli)",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,1]
["Carenze operative","I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio, carenza di risorse umane)",1,1,5,5,5,5,5,1,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,1]
["Carenze Organizzative","Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)",1,1,1,1,1,1,5,1,1,1,1,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,1]
["Carenza di controllo","I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati",1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,1,1,5,5,1,1,5,5,1,5,1]
["Controparti/Relazioni","Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi",1,1,1,5,1,5,5,5,1,1,1,1,1,1,1,5,1,5,5,5,5,1,1,1,1,1,5,5,5,5,5,5,5,5,1,5,5,5,1,1,1,1,1,1,1,5,1]
["Informazioni","I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti",1,1,5,1,1,5,5,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,5,1,1,1,1,1,1,5,1,1,1,1,1,1,1,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,1]
["Interessi","Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati",5,1,5,1,1,5,5,5,5,5,1,5,1,1,1,5,5,5,5,5,5,1,5,5,1,1,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,1,1,1,5,1]
["Opacità","Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.",1,1,1,1,1,1,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,1]
["Regole","Il processo è regolato da \"rules\" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.",1,1,5,1,1,1,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,1]
["Rilevanza economica","Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie o da esso possono derivare notevoli entrate per l'amministrazione  ",5,1,1,5,1,1,5,1,1,1,1,5,1,1,1,1,1,5,5,5,5,1,1,1,5,5,1,5,1,1,1,1,5,5,5,5,5,5,5,5,1,1,1,1,1,5,1]
["Monopolio interno","Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.",5,5,5,1,5,5,5,5,1,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,1]
["Discrezionalità","I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono",5,5,5,5,5,1,5,5,1,1,1,5,5,1,1,1,5,1,1,5,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,1,5,5,5,5,1,1,1,1,5,5,5,5,1]
["ANOMALIE","DESCRIZIONE","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","MIN","MAX","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio"]
["Arbitrarietà ","Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,1]
["Frazionamenti","I processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo ",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,1]
["Monopolio esterno","Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,1]
["Near Miss","nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc …",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,1]
["Reati pregressi","Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,1]
["Reclami","la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, lamentele sul servizio, ecc …  ",1,5,1,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,1]
["Tempistiche","Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,1]
["Variabilità","L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusone del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d’opera)",5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,1]
["AREE DI IMPATTO","DESCRIZIONE","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","MIN","MAX","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio","punteggio"]
["Impatto sulla libera concorrenza","L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di \"cartelli\" fra gli operatori economici?",1,1,5,1,1,5,5,5,5,1,1,5,1,1,1,5,5,5,5,5,5,5,5,5,1,1,5,1,5,5,5,5,1,5,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,1]
["Impatto sulla spesa pubblica","L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica o sulle entrate (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?",5,1,5,5,1,5,5,5,5,1,1,5,1,1,1,1,5,5,5,1,1,1,5,1,5,5,5,5,1,1,1,1,5,5,5,5,5,5,5,5,1,1,1,1,1,5,1]
["Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici","L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?",5,5,5,5,1,5,5,5,5,1,1,5,1,1,1,1,5,5,5,5,5,1,1,5,1,1,1,1,5,5,5,5,5,5,5,1,5,5,5,5,1,1,1,1,5,5,1]
["Impatto sull'allocazione risorse pubbliche","l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?",5,5,5,1,1,5,5,5,5,1,1,5,1,1,1,1,1,1,1,5,5,1,1,5,1,1,5,5,5,5,5,5,1,1,1,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,1]
[]
[null,"Fattori di rischio (punteggio)",{"$f":"AVERAGE(C3:C15)","v":2.5384615384615383},1.6153846153846154,3.1538461538461537,2.5384615384615383,2.2307692307692308,2.8461538461538463,4.384615384615385,2.8461538461538463,1.6153846153846154,{"$f":"AVERAGE(L3:L15)","v":2.2307692307692308},1.9230769230769231,3.1538461538461537,1.9230769230769231,{"$f":"AVERAGE(P3:P15)","v":1.6153846153846154},1.6153846153846154,2.8461538461538463,2.5384615384615383,2.8461538461538463,2.8461538461538463,3.4615384615384617,3.4615384615384617,1.6153846153846154,1.9230769230769231,{"$f":"AVERAGE(Z3:Z15)","v":2.2307692307692308},2.5384615384615383,2.5384615384615383,2.2307692307692308,3.1538461538461537,2.2307692307692308,2.2307692307692308,2.2307692307692308,2.2307692307692308,2.8461538461538463,2.8461538461538463,2.5384615384615383,3.4615384615384617,{"$f":"AVERAGE(AM3:AM15)","v":2.8461538461538463},2.8461538461538463,2.8461538461538463,2.8461538461538463,2.2307692307692308,2.2307692307692308,2.5384615384615383,2.2307692307692308,1.9230769230769231,5,{"$f":"AVERAGE(AW3:AW15)","v":1}]
[null,"Anomalie (punteggio)",{"$f":"AVERAGE(C17:C24)","v":1.5},1.5,1,1.5,1,1,1,1,1,{"$f":"AVERAGE(L17:L24)","v":1},1,1,1,{"$f":"AVERAGE(P17:P24)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"AVERAGE(Z17:Z24)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1.5,1.5,1,{"$f":"AVERAGE(AM17:AM24)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,5,{"$f":"AVERAGE(AW17:AW24)","v":1}]
[null,"PROBABILITA'",{"$f":"AVERAGE(C31,C32)","v":2.0192307692307692},1.5576923076923077,2.0769230769230766,2.0192307692307692,1.6153846153846154,1.9230769230769231,2.6923076923076925,1.9230769230769231,1.3076923076923077,{"$f":"AVERAGE(L31,L32)","v":1.6153846153846154},1.4615384615384617,2.0769230769230766,1.4615384615384617,{"$f":"AVERAGE(P31,P32)","v":1.3076923076923077},1.3076923076923077,1.9230769230769231,1.7692307692307692,1.9230769230769231,1.9230769230769231,2.2307692307692308,2.2307692307692308,1.3076923076923077,1.4615384615384617,{"$f":"AVERAGE(Z31,Z32)","v":1.6153846153846154},{"$f":"AVERAGE(AA31,AA32)","v":1.7692307692307692},{"$f":"AVERAGE(AB31,AB32)","v":1.7692307692307692},{"$f":"AVERAGE(AC31,AC32)","v":1.6153846153846154},{"$f":"AVERAGE(AD31,AD32)","v":2.0769230769230766},{"$f":"AVERAGE(AE31,AE32)","v":1.6153846153846154},{"$f":"AVERAGE(AF31,AF32)","v":1.6153846153846154},{"$f":"AVERAGE(AG31,AG32)","v":1.6153846153846154},{"$f":"AVERAGE(AH31,AH32)","v":1.6153846153846154},{"$f":"AVERAGE(AI31,AI32)","v":1.9230769230769231},{"$f":"AVERAGE(AJ31,AJ32)","v":2.1730769230769234},{"$f":"AVERAGE(AK31,AK32)","v":2.0192307692307692},{"$f":"AVERAGE(AL31,AL32)","v":2.2307692307692308},{"$f":"AVERAGE(AM31,AM32)","v":1.9230769230769231},{"$f":"AVERAGE(AN31,AN32)","v":1.9230769230769231},{"$f":"AVERAGE(AO31,AO32)","v":1.9230769230769231},{"$f":"AVERAGE(AP31,AP32)","v":1.9230769230769231},{"$f":"AVERAGE(AQ31,AQ32)","v":1.6153846153846154},{"$f":"AVERAGE(AR31,AR32)","v":1.6153846153846154},{"$f":"AVERAGE(AS31,AS32)","v":1.7692307692307692},{"$f":"AVERAGE(AT31,AT32)","v":1.6153846153846154},{"$f":"AVERAGE(AU31,AU32)","v":1.4615384615384617},{"$f":"AVERAGE(AV31,AV32)","v":5},1]
[null,"IMPATTO",{"$f":"AVERAGE(C26:C29)","v":4},3,5,3,1,5,5,5,5,{"$f":"AVERAGE(L26:L29)","v":1},1,5,1,{"$f":"AVERAGE(P26:P29)","v":1},1,2,4,4,4,4,4,2,3,{"$f":"AVERAGE(Z26:Z29)","v":4},2,2,4,3,4,4,4,4,3,4,4,3,{"$f":"AVERAGE(AM26:AM29)","v":3},3,3,3,1,1,1,1,2,5,{"$f":"AVERAGE(AW26:AW29)","v":1}]
[null,"LIVELLO DI RISCHIO",{"$f":"C33*C34","v":8.0769230769230766},4.6730769230769234,10.384615384615383,6.0576923076923075,1.6153846153846154,9.615384615384615,13.461538461538463,9.615384615384615,6.5384615384615383,{"$f":"L33*L34","v":1.6153846153846154},1.4615384615384617,10.384615384615383,1.4615384615384617,{"$f":"P33*P34","v":1.3076923076923077},1.3076923076923077,3.8461538461538463,7.0769230769230766,7.6923076923076925,7.6923076923076925,8.9230769230769234,8.9230769230769234,2.6153846153846154,4.384615384615385,{"$f":"Z33*Z34","v":6.4615384615384617},{"$f":"AA33*AA34","v":3.5384615384615383},{"$f":"AB33*AB34","v":3.5384615384615383},{"$f":"AC33*AC34","v":6.4615384615384617},{"$f":"AD33*AD34","v":6.2307692307692299},{"$f":"AE33*AE34","v":6.4615384615384617},{"$f":"AF33*AF34","v":6.4615384615384617},{"$f":"AG33*AG34","v":6.4615384615384617},{"$f":"AH33*AH34","v":6.4615384615384617},{"$f":"AI33*AI34","v":5.7692307692307692},{"$f":"AJ33*AJ34","v":8.6923076923076934},{"$f":"AK33*AK34","v":8.0769230769230766},{"$f":"AL33*AL34","v":6.6923076923076925},{"$f":"AM33*AM34","v":5.7692307692307692},{"$f":"AN33*AN34","v":5.7692307692307692},{"$f":"AO33*AO34","v":5.7692307692307692},{"$f":"AP33*AP34","v":5.7692307692307692},{"$f":"AQ33*AQ34","v":1.6153846153846154},{"$f":"AR33*AR34","v":1.6153846153846154},{"$f":"AS33*AS34","v":1.7692307692307692},{"$f":"AT33*AT34","v":1.6153846153846154},{"$f":"AU33*AU34","v":2.9230769230769234},{"$f":"AV33*AV34","v":25},1]

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